索 引  號 :  GSCA07/2019-01464
所屬題材 :   其他
所屬主題 :   財政
發文日期 :  2019-03-27
發布機構 :  金川區財政局
生效日期 :  
名        稱 :  2018年全區及區級財政預算執行情況及2019年預算公開
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2018年全區及區級財政預算執行情況及2019年預算公開

  關于全區及區級2018年財政預算執行情況及2019年預算草案 

 報告(書面) 

  ——201934日在金昌市金川區第屆人民代表大會第次會議上 

  金昌市金川區財政局局長    王振德 

 

各位代表: 

  受區人民政府的委托,我向大會作關于全區及區級2018年財政預算執行情況及2019年預算草案的報告,請予審議。并請各位政協委員和列席人員提出意見。 

  一、2018年全區及區級財政預算執行情況 

  去年以來,面對嚴峻復雜的經濟形勢,全區財政工作在區委的正確領導下,在區人大、區政協的監督和支持下,認真貫徹落實區八屆人大二次會議批準的全區財政預算方案,主動適應經濟和社會發展新形勢,以求真務實的態度扎實推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,較好地發揮了財政對經濟社會發展的支持和保障作用。 

  (一)一般公共預算收支執行情況 

  1.全區及區級一般公共預算收入執行情況 

  2018,全區一般公共預算收入累計完成49818萬元,占調整預算的101.46%,同比增長10.38%。其中:稅收收入45910萬元,占調整預算的101.59%,同比增長12.55%;非稅收入3908萬元,占調整預算的100%,同比下降10.04%。 

  由于鎮級沒有一般公共預算收入,全區一般公共預算收入與區級一般公共預算收入相同。 

  2.全區及區級一般公共預算支出執行情況 

  2018年,全區一般公共預算累計實現支出112269萬元,占變動預算的100%,同比增長15.12%。其中:區級一般公共預算支出102474萬元,鎮級一般公共預算支出9795萬元。 

  全區一般公共預算支出的具體項目是: 

  一般公共服務支出14414萬元,占變動預算的100%,同比增長13.49%; 

  國防支出465萬元,占變動預算的100%,同比增長17.60倍; 

  公共安全支出2067萬元,占變動預算的100%,同比下降41.13%; 

  教育支出12200萬元,占變動預算的100%,同比增長24.39%; 

  科學技術支出227萬元,占變動預算的100%,同比增長52.35%; 

  文化體育與傳媒支出2112萬元,占變動預算的100%,同比增長68.82%; 

  社會保障和就業支出17369萬元,占變動預算的100%,同比下降8.82%; 

  醫療衛生與計劃生育支出5945萬元,占變動預算的100%,同比增長17.07%; 

  節能環保支出904萬元,占變動預算的100%,同比下降52.27%; 

  城鄉社區支出20122萬元,占變動預算的100%,同比增長27.23%; 

  農林水支出20185萬元,占變動預算的100%,同比增長0.74%; 

  交通運輸支出3239萬元,占變動預算的100%,同比增長64.25%; 

  資源勘探信息等支出425萬元,占變動預算的100%,同比增長34.49%; 

  商業服務業等支出850萬元,占變動預算的100%,同比增長6.12%; 

  國土海洋氣象等支出68萬元,占變動預算的100%; 

  住房保障支出10384萬元,占變動預算的100%,同比增長163.75%; 

  糧油物資儲備支出19萬元,占變動預算的100%; 

  其他支出151萬元,占變動預算的100%,同比下降64.55%; 

  債務付息支出1116萬元,占變動預算的100%,同比增長49%;  

  債務發行費用支出7萬元,占變動預算的100%,同比增長40%。 

  3.預備費使用情況 

  2018年年初全區財政安排預備費1000萬元。安排支出1000萬元,主要為急難險重等不可抗和不可預見性因素增加支出835萬元,喪葬費、撫恤金、賠償金等增加支出165萬元。 

  (二)全區政府性基金收支預算執行情況 

  根據財政部《關于取消、停征和整合部分政府性基金項目等有關問題的通知》(財稅〔201611號)規定,目前,金川區沒有政府性基金收入,不再編制政府性基金收支預算,但要匯報上級專項收入安排的支出。 

  2018年,全區政府性基金實現支出566萬元,占變動預算的100%,同比下降78.96%。其中:國有土地使用權出讓收入及對應專項債務安排的支出60萬元,占變動預算的100%,同比下降96.80%;彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出476萬元,占變動預算的100%,同比增長0.85%;商業服務業等支出30萬元,占變動預算的100%。 

  (三)全區社會保險基金收支預算執行情況 

  1.全區社會保險基金收入預算執行情況 

  2018年,全區社會保險基金收入累計完成18880萬元,占年初預算的130.59%,同比增長69.28%。具體項目的完成情況是: 

  企業職工基本養老保險基金收入10227萬元,占年初預算的164.50%,同比增長16.53%; 

  生育保險基金收入125萬元,占年初預算的130.21%,同比增長21.36%; 

  城鄉居民基本養老保險基金收入2569萬元,占年初預算的112.43%,同比增長18.50%; 

  機關事業單位基本養老保險基金收入5959萬元,占年初預算的101.70%,同比增長55.22倍。 

  2.全區社會保險基金支出預算執行情況 

  2018年,全區社會保險基金累計實現支出13770萬元,其中:上解養老調劑金4500萬元;區級支出9270萬元,占年初預算的102.29%,同比增長220.86%。支出的具體項目是: 

  企業職工基本養老保險基金支出6506萬元,其中:上解養老調劑金4500萬元;區級支出2006萬元,占年初預算的117.93%,同比增長34.54%; 

  生育保險基金支出127萬元,占年初預算的100%,同比增長16.51%; 

  城鄉居民基本養老保險基金支出1581萬元,占年初預算的114.98%,同比增長22.84%; 

  機關事業單位基本養老保險基金支出5556萬元,占年初預算的94.82%。 

  (四)全區政府債務限額及余額情況 

  根據金昌市財政局《關于下達2018年政府債務限額和債券額度的通知》(金財預〔201827號)精神,下達全區2018年政府債務限額75478萬元(其中:一般債務55263萬元,專項債務20215萬元)。截至2018年底,全區政府債務余額47929.26萬元。其中:納入政府債務系統管理的債務余額45600.79萬元,未納入政府債務系統管理的債務余額2328.47萬元。 

  1.一般債務12520.26萬元(其中:納入政府債務系統管理的債務余額10191.79萬元,未納入政府債務系統管理的債務余額2328.47萬元)。 

  2.置換債券20303萬元,其中:2015年置換債券5900萬元,2016年置換債券10659萬元,2017年置換債券3000萬元,2018年置換債券744萬元。 

  3.新增債券15106萬元,其中:2015年新增債券106萬元(744萬元已于2018年償還),2016年新增債券5000萬元,2017年新增債券4000萬元,2018年新增債券6000萬元。 

  總之,2018年財政工作緊緊圍繞全區中心工作,大力組織收入,科學安排支出,努力化解收支矛盾,著力推進財政改革,全區財政運行態勢總體良好。 

  ——加強綜合治稅,各項收入應收盡收。積極協調稅務部門加強對重點行業、重點企業的稅收監控,實時掌握稅收入庫進度,及時研究解決收入征管中存在的具體問題,確保應收盡收并及時足額收繳入庫。認真落實國家降稅減費政策,切實抓好非稅收入收繳入庫工作。經過各方面的共同努力,克服了中小微企業稅費減免、訴訟費全額上繳省級國庫、教育費附加收入和地方教育附加收入全額上繳市級國庫等不利因素,一般公共預算收入止跌企穩,呈現穩中有增的良好趨勢。 

  ——優化支出結構,保障經濟社會發展。遵循量入為出、以收定支的原則,財政支出重點保障兩個方面:一是保工資、保運轉。在保障人員工資和公用經費的基礎上,積極籌措資金,及時足額兌現文明城市創建獎、公車改革補助等各類獎金及補貼,涉及資金10356萬元。二是保民生、保重點建設項目。貫徹落實教育、醫療、養老、就業和困難群眾生活救助等民生政策,涉及資金26264萬元?;≈醒牒褪?、市專項資金和債券資金,重點投向城市保障性住房、農村公益事業和文化旅游基礎設施建設17400萬元,有力地保障了民生事業發展和重點建設項目資金需求。 

  ——爭取政策支持,提高財政保障能力。持續加大上級一般性轉移支付、專項轉移支付和政府性債券額度爭取力度,積極配合區直各部門、單位爭取各類資金63610萬元。其中,爭取到新增政府債券6000萬元,縣級財力保障資金3199萬元,均衡性轉移支付資金1428萬元,農村綜合改革轉移支付881萬元,置換債券744萬元,創業貸款貼息1023萬元,艱苦地區津貼補助519萬元,“美麗鄉村”建設財政獎補資金200萬元等,為落實各項剛性支出政策奠定了堅實的基礎。 

  ——深化財政改革,管理水平不斷提高。著力完善一般公共財政預算、社會保險基金預算管理,依法將行政事業性收費(教育收費除外)全部納入預算管理。積極開展零基預算、綜合預算和國庫集中支付改革,將全區行政事業單位的經費納入國庫單一賬戶體系管理,制定了《金川區國庫集中支付業務電子化管理實施細則》、《金川區國庫集中支付電子印章管理辦法》,全面推行國庫集中支付業務電子化管理。建立跨年度預算平衡機制,積極推行中期財政規劃管理。規范政府舉債行為,實行債務限額管理。全面公開了年度政府預算、部門預算及“三公”經費預算。盤活財政存量資金,建立健全了結余結轉資金定期清理機制,全區累計盤活各部門、單位存量資金11627萬元,其中:原項目下達8181萬元,統籌使用3446萬元,有效提升了財政資金使用效益,強化了預算部門工作作風轉變。 

  ——加大財政監管,確保資金安全運行。加強行政事業單位國有資產動態管理,提高國有資產的使用效率和管理水平。嚴格政府采購審批管理,預算采購資金7465萬元,實際采購資金7044萬元,節約資金421萬元,節約率達到5.64%。評審財政投資概算項目164項,送審值15809萬元,審定值13770萬元,審減2039萬元,審減率12.90%。評審財政投資決算項目126項,送審值6338萬元,審定值5647萬元,核減691萬元,核減率10.90%。在加大全區財務人員業務培訓的同時,進一步加強會計信息質量監督檢查力度,抽調工作人員組成檢查組,采取以查代訓、查閱會計資料、座談交流、現場反饋等方式,對全區75家一級預算單位和兩鎮政府貫徹落實中央“八項規定”精神、控制“三公”經費及預決算公開和扶貧等各類資金進行了專項檢查。同時,還對部分重點項目進行了延伸檢查和績效評價,就檢查出來的問題要求各預算單位及時整改,進一步提高了財政資金的安全性和規范性。 

  各位代表,2018年全區財政收支預算執行情況保持平穩,有力地保障了全區各項事業的持續發展。在肯定成績的同時,我們也清醒的認識到,財政運行中還存在一些十分嚴峻的問題,主要表現在:一是稅收對重點企業、行業依賴性大、財源結構單一的問題仍然十分突出,財政收入保持持續穩定增長的難度加大。二是一般公共預算收入總量較小,增量有限,財政保障能力較弱。三是財政保運轉、保民生及支持經濟社會發展的任務十分繁重,剛性支出不斷增加,重點項目建設資金缺口很大,收支矛盾十分突出。四是財政資金績效評價工作還需加強,使用效益有待進一步提高。對此,我們將高度重視,通過持續深化財政改革、強化財政管理和加強財政自身建設等措施,認真加以解決。 

  二、2019年全區財政預算草案及工作重點 

  根據《中華人民共和國預算法》和金昌市財政局《關于市級2019年部門預算和20192021年中期財政規劃編制工作的通知》要求,2019全區財政收支預算編制的總體要求是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、三中全會精神,嚴格執行中央八項規定,全面遵循統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則,緊緊圍繞全區中心工作,認真編制2019全區及區級財政預算、部門預算中期財政規劃,增強統籌力度,優化支出結構,嚴控一般性支出,保障重點支出,有效盤活存量,全面實施績效管理,建立規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,切實提高財政預算管理規范化、科學化、精細化水平。 

      (一)全區一般公共預算收支草案 

  通過與稅務部門和非稅收入執收部門反復銜接,詳細算賬,全區一般公共預算收入安排52810萬元,2018年完成數增長6%左右。加上省、市補助收入25081萬元,增值稅完不成基數補助8894萬元,收入總計86785萬元。減去上解市財政支出17678萬元(其中:體制上解1506萬元,“營改增”基數上解13857萬元,檢法兩院上劃基數上解2070萬元,新能源企業退稅100萬元,執法局人員上劃基數上解91萬元,環境?;に盎轄?/font>48萬元,稅務工本費基數上解6萬元),全區可用財力為69107萬元。另外,上級提前下達專項轉移支付9915萬元,全區一般公共預算支出安排為79022萬元。本級一般公共預算支出安排為69107萬元,其中:區級63628萬元,鎮級5479萬元。 

  區級一般公共預算支出安排情況:一般公共服務支出13436萬元;國防支出20萬元;公共安全支出1031萬元;教育支出10036萬元;科學技術支出212萬元;文化旅游體育與傳媒支出625萬元;社會保障和就業支出9776萬元;衛生健康支出2539萬元;節能環保支出309萬元;城鄉社區支出12194萬元;農林水支出3431萬元;交通運輸支出611萬元;資源勘探信息等支出246萬元;商業服務業等支出303萬元;自然資源海洋氣象等支出25萬元;住房保障支出2249萬元;災害防治及應急管理支出215萬元;預備費1000萬元;其他支出3870萬元;債務還本支出700萬元;債務付息支出800萬元。 

      全區社會保險基金預算編制情況 

  全區社會保險基金收入預算為18812萬元,其中:企業職工基本養老保險基金收入8877萬元,生育保險基金收入128萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入2555萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入7252萬元。加上上年結余5849萬元,當年全區社會保險基金可支配資金24661萬元。 

  全區社會保險基金支出預算安排為19791萬元,其中:企業職工基本養老保險基金支出10717萬元,生育保險基金支出146萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出2419萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出6509萬元。收支相抵后,滾存結余4870萬元。 

  總體來看,全區財政工作面臨的形勢十分復雜,財政收入增長不確定、不穩定因素較多,剛性支出有增無減,財政收支矛盾十分突出。針對財政工作中面臨的困難和矛盾,我們將著力抓好以下幾個方面的工作。 

  一是認真落實各項財稅政策。加強同稅務部門的溝通銜接,認真落實國家降稅減費政策,全面抓好綜合治稅工作,確保各項收入應收盡收。加大招商引資力度,扶持中小企業和個體私營經濟發展,依據公共財政政策和市場規則,發揮財稅政策的導向作用,引導民間資本和信貸資金參與經濟建設,促進經濟增長方式轉變和產業結構調整,建立高效低耗、可循環、可持續的經濟發展體系,著力抓好主體財源,培植新興財源,扶持特色財源,促進地方公共財政收入穩定增長。 

  二是持續推進各項財政改革。深入推進預算管理制度由過去的收支平衡、略有結余逐步向預算支出跨年度平衡轉變,對部分資金需求較大的項目實行分步保障,逐年安排。按照“主體不變、項目有別、盤活存量、綜合預算”的原則,以財政管理為主體,清理財政暫存暫付和部門結余結轉資金,嚴格控制財政對外借款,規范結余結轉資金使用,建立回收保證和責任追究機制,提高財政資金使用效益,加強綜合預算管理,逐步建立財政財務無縫對接和財政資金動態平衡體系。 

  三是切實提高財政保障能力。緊緊抓住中央加大對地方一般性轉移支付力度的機遇,大力爭取中央和省、市增加對我區的一般性轉移支付資金,提升全區財政保障能力。認真研究國家產經政策導向,把我區重點建設項目與中央、省投資方向有機融合,特別是在特色產業、環保產業、生態產業、民生工程等方面有機結合,抓好產業發展規劃編制及項目論證和儲備,加大項目申報力度,多渠道爭取項目資金,努力緩解收支矛盾。 

  四是有效防控地方債務風險。認真分析研究全區政府債務逐年增長根源,堅持“誰舉債、誰償還、誰承擔責任”,建立政府債務管理長效機制,實行限額管理,嚴控新增債務。對現有政府債務逐項清理核實,確認債務主體,查清債務規模、資金用途、還款來源和還款時序,按照分類處理、多措并舉的原則,制定切實可行的償債計劃,逐步消化存量債務,有效防控債務風險。 

  五是穩步推進財政績效評價。緊緊圍繞強化財政管理和提高資金使用效益,積極創新機制和方法,穩步推進績效評價工作順利開展。逐步擴大財政資金項目評價范圍,積極開展部門整體績效評價試點工作,主管部門要對重點資金開展全覆蓋績效評價,財政部門將選擇重點專項資金開展再評價,加快推進全區財政管理的法制化、科學化進程。 

  六是不斷加強財政監督管理。健全預算制度,把政府所有收支全部納入預算管理,提高預算編制的科學性和準確性。嚴格財政收入征收管理,防止虛增財政收入,切實提高收入質量。堅持先有預算、后有支出的原則,按照批準的預算抓好執行,強化對預算執行過程的監督與控制。嚴格執行政府會計制度和內部控制規范,深入推進政府和部門預決算公開,加大“三公”經費公開力度。認真開展低保、扶貧資金專項整治和“小金庫”治理工作,嚴肅財經紀律,全面提高財政資金使用效益。 

  各位代表,各位政協委員,各位列席代表,今年乃至以后幾年,全區財政改革發展的任務十分繁重。我們將在區委的正確領導下,在區人大、區政協的監督支持下,緊緊圍繞全區改革發展大局,認真貫徹本次會議精神,堅定信心,扎實工作,為決勝全面建成小康社會做出積極貢獻! 

附件下載:金川區2019年政府性基金預算收支明細表.xlsx
附件下載:金川區2019年社會保險基金預算總表.xls
附件下載:2019年預算匯總.xls
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